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差旅费报销单模板范文
“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。“合计”此行上方 有空栏的，划S 线注销 “金额大写”此处填写合计的大写金额。 人民币大写字样：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
交通费：飞机票2张，共计2000元；地铁票若干，共计100元。 住宿费：酒店费用共计3000元。 餐饮费：会议期间餐饮费用共计500元。 通讯费：出差期间通讯费用共计100元。发票号码：000123456789，000987654321，000345678901等。审批意见：审批人：李四（部门经理）审批意见：同意报销，费用合理。
《差旅费报销单》各项目应据实填写，必须从此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。
费用报销单的填写范本如下： 标题：费用报销单。 日期：填写报销当天的日期。 员工姓名：填写报销员工的姓名。 部门：填写员工所在的部门。 报销项目分类：如差旅费、招待费、办公用品等，应明确填写。
今收到刘志报销差旅费人民币壹仟捌佰伍拾元整，退还剩余款人民币壹佰伍拾元整。2）今收到甲公司交来偿还前欠货款转账支票壹张（最好写明支票号码），金额为人民币贰万捌仟元整。
差旅费报销单是什么格式
差旅费报销单是企事业单位因公外出对所发生的费用进行报销的一种财务单据。
差旅费报销单属于自制原始凭证，企业交送款时收到的收款凭证属于外来原始凭证。差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用，差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。1，差旅费报销单属于单位内部自制的原始凭证，但要在职工出差回来报销提前需要填写差旅费报销单。
差旅费报销单属于原始凭证。原始凭证分为自制和外来两类原始凭证，自制原始凭证是由个人单位的财务部门和个人在执行或完成经济业务时填制的凭证，外来原始凭证则是在日常经营活动中从其它单位取得的原始凭证。差旅费报销单属于出差人员与财务部门对接业务时填制的原始凭证。
差旅费报销单格式通常包括以下几个部分：报销人信息、出差信息、费用明细、审批意见和附件。报销人信息部分包括报销人的姓名、部门、职位以及联系方式。这部分信息有助于确认报销人的身份和联系方式，确保在需要时能够与其取得联系。出差信息部分详细记录了出差的日期、地点、目的以及出差期间的住宿和交通安排。
财务报销必备!20个很实用的电子报销单:差旅费、交通费、建议收藏
交通费用报销单：无论是出租车票还是公交凭证，都一一罗列，节省整理时间。1 员工福利报销台账：记录补贴信息、报销凭证和金额，管理福利发放一目了然。1 差旅费报销明细汇总表：全面记录出差期间的消费，省去繁琐的单据整理。1 这些电子表格不仅节省了空间，更提升了数据管理的精确度。
员工福利报销方面，有员工福利报销台账，记录了补贴额度、报销凭证和时间。差旅费报销方面，我们有明细汇总表和登记明细表，方便管理和追踪。还有报销统计表和数据看板，帮助财务人员全面掌握公司费用状况，以及清晰的报销流程图，让整个报销过程有条不紊。
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职工出差报销的差旅费计入差旅费科目。报销出差费用 出差结束后提供相关报销手续，包括差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。财务部门审核出差费用开支，对于未经批准出差、超出部分的费不予报销。
华为差旅费报销流程 出差申请 华为要求各部门严格执行出差审批制度，出差前需填写出差申请，并将申请附在费用报销单后。对于因外部邀请等情况的出差，还需附上相关文档。出差申请需详尽完整，包括出差时间、目的等，并需得到直接主管的批准。
费用报销单需填写完整，包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数、附件张数、报销人及审批人员签字；金额处不能留有空格，金额要完整到元、角、分，在财务有借款的需注明。 金额大写要准确：零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万 亿。
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